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关于三亚市2017年财务决算和2018年上半年财务预算

发布时间:2019-05-13 浏览次数:

  全市国有本钱运营收入1,957万元,完成预算的100.0%,同比增加4.2%,加上调出资金250万元,全市国有本钱运营总收入2,207万元,完成年度预算的112.7%。

  (三)加大财产搀扶力度帮经济增加。一是充实阐扬财务资金和政策“四两拨千斤”感化,优化财产搀扶政策,培育强大新动能,支撑优化营商和加大招商引资力度,推进招商项目落地投产,落实好总部经济政策,推进三亚总部规划扶植,加强税源培育提拔,推进经济提质增效。二是抓好积极财务政策落实,强化财务政策取沉点财产政策的协调共同,夯实税收收入可持续增加根本,支撑加大根本设备扶植投资力度,带动财产布局转型升级。

  全市部分总收入1,836,251万元。此中:根基收入312,651万元,占本年收入的17.0%;项目收入1,519,982万元,占本年收入的82.8%;运营收入3,618万元,占本年收入的0.2%。出入相抵后节余659,071万元,减去节余分派1,691万元,岁暮净节余657,380万元。全市“三公”经费合计收入2,907万元,比上年削减850万元,下降22.6%。此中:因公出国(境)经费收入210万元,车辆购买及运转费收入2,080万元,公事欢迎费收入617万元。

  全市性基金收入513,569万元(此中国有地盘利用权出让金收入462,952万元),同比增加3.4%,完成预算的58.8%。

  2017年,三亚市部分总收入2,495,322万元,此中昔时收入2,044,152万元(此中:财务拨款收入1,271,085万元,占部分昔时收入的62.1%,非财务拨款收入773,067万元),同比增加45.0%。上年节余结转442,121万元,用事业基金填补出入差额9,049万元。

  (四)多渠道筹措资金全力保障沉点工做开展。一是继续加鼎力度清理盘活财务存量资金,对估计年内无法实施的项目以及收入严沉低于序时进度的项目资金及时按法式收回后统筹放置利用,加速已盘活的存量资金收入进度,削减资金沉淀,提高资金利用效益,全力保障市委、市沉点工做资金需求。二是及时跟进上级相关政策,抓住地方继续实施积极财务政策的机缘,做好对接和项目规画,积极向省争取更多的处所债券资金和上级转移领取资金,出格是争取加大支撑三亚扶植商业区、摸索商业港分析财力补帮,为全市严沉根本设备项目资金需求供给无力保障。

  上半年,全市平易近生保障收入638,305万元,同比增加15.1%,加速落实幸福平易近生步履打算,次要用于教育、医疗卫生、社会保障等各项平易近生收入,加大平易近生保障力度,全力保障“双十步履”项目及市委、市十大为平易近办实事事项资金需求。

  全市国有本钱运营收入2,124万元,完成预算的100.0%,同比增加8.3%,加上上年节余83万元,全市国有本钱运营总收入2,207万元,完成年度预算的100.0%。

  推进医疗卫生事业成长。医疗卫生和打算生育收入53,010万元,全面推进城乡医疗一体化扶植,鼎力提拔医疗卫生办事程度。此中拨付9,635万元,用于提拔病院诊疗硬件程度及沉点专科扶植,提高医疗卫生程度;拨付1,184万元成立医疗近程会诊平台;拨付公共卫生办事经费2,107万元,推进落实城乡公共卫生办事一体化;拨付1,536万元,保障农场病院移交处所办理后一般运营。

  2017岁暮,全市处所性债权余额1,844,575万元。此中:处所债券1,841,367万元,国债转贷资金754.55万元,外国贷款748.08万元,其他1,705.81万元。性债权收入已纳入预算办理,正在一般公共预算和性基金预算中脚额放置。2017年昔时利用省转贷置换债券债权本金547,360万元,利用地财资金债权本息97,249万元。2017年可用分析财力2,679,479万元,债权率为68.8%,低于风险鉴戒线%);我市性债权处于鉴戒线的可控范畴。

  全市处所一般公共预算收入929,619万元,完成预算的101.9%,同口径增加10.1%,比全年8%的增加方针高2.1个百分点,加上上级补帮收入565,232万元、债权(转贷)收入333,361万元、调入预算不变调理基金22,137万元、调入资金367万元、上年节余12万元,全市处所一般公共预算总收入1,850,728万元,完成预算的111.2%。

  全市处所一般公共预算收入627,569万元,同比增加22.3%,比全年10%的增加方针高12.3个百分点,完成预算的64.4%,快于序时进度14.4个百分点。

  全市社会安全基金收入416,622万元,完成预算的98.9%,增收76,245万元,同比增加22.4%。

  全市处所性基金收入1,128,072万元,完成预算的100.7%,同比增加44.4%,加上债权还本收入301,499万元、调出资金117万元,全市处所性基金总收入1,429,688万元,完成预算的100.5%。

  上半年,投入109,532万元,持续加强生态整治和生态文明扶植,全力保障开展地方环保督察、国度海洋督察和省委关于生态文明扶植专项巡视反馈看法的整改工做,推进“”升级版扶植,支撑开展城市“五化”工做和打好污染防治攻坚和,加强大气污染防治,加强水分析管理,加强林业和山体生态修复以及湿地,扩大丛林生态效益弥补范畴,保障污水处置厂等生态项目,不竭改善三亚生态。

  2018年上半年,财务部分认实贯彻落实市委、市决策摆设,深切进修贯彻习总“4.13”主要讲线号文件,紧紧环绕市委、市核心工做,落实积极的财务政策推进经济质量效益持续向好,持续加大资金保障生态整治和生态文明扶植,正在成长中保障和改善平易近生,加速推进项目扶植资金落实。上半年全市财务出入均实现较快增加,超额实现“时间过半、使命过半”的预算方针,特别是税收收入增加强劲,财务收入质量进一步提拔,对省级及地方收入贡献显著,财务收入布局进一步优化,为完成全年社会经济成长方针夯实了根本,为扶植海南全岛商业试验区和中国特色商业港做出三亚财务贡献。

  全市处所一般公共预算收入1,300,212万元,完成预算的104.0%,同比增加3.3%,加上上解上级收入75,525万元、债权还本收入325,861万元,弥补预算不变调理基金149,130万元,全市处所一般公共预算总收入1,850,728万元,完成预算的111.6%。

  上半年,受限购等调控政策对房地财产持续影响,商品房买卖量下降较着,财税部分降服房地产调控政策的影响,强化收入征管,沉点加大对企业地盘、企业所得税汇算清缴及清欠积年税款入库,确保上半年财务收入超额完成,全市处所税收收入完成503,079万元,同比增加29.4%,占处所一般公共预算收入的80.2%,税收占比力客岁同期提高4.5个百分点,申明我市财务收入质量进一步提拔;非税收入完成124,490万元,占处所一般公共预算收入的19.8%。从次要税种来看,企业所得税收入130,317万元,增加93.4%,企业所得税的大幅增加,申明我市企业盈利获利能力不竭提高,也反映了我市经济持续向好;地盘收入98,136万元,增加58.7%;房产税收入32,970万元,增加20.8%,小我所得税收入20,460万元,增加27.0%;收入146,563万元,增加0.3%。正在税收收入强劲增加带动下,力促上半年全市处所一般公共预算收入同比增加22.3%,比序时进度快14.4个百分点,快于全省财务收入增速1.8个百分点,占全省财务收入的13.6%,为全省财务收入增加做出积极贡献,为完成全年收入方针打下根本。

  为全力保障市委、市核心工做的资金需求,帮力我市沉点项目扶植和鞭策全市经济社会成长,上半年,财务部分争取到上级专项转移领取资金121,410万元和新增债券资金391,300万元,获得的新增债券额度占全省的17.3%,比客岁提高7.9个百分点,此中:一般债券93,300万元,专项债券298,000万元(含地盘储蓄专项债券270,000万元),新增财力保障我市沉点项目资金需求,特别争取到城镇污水处置设备扶植取工程45,000万元、交通扶贫农村公六大工程25,000万元、饮水管网工程13,000万元、农村糊口污水管理6,300万元、铁炉港生态管理项目6,000万元、三亚河河口段清淤疏浚工程5,000万元、糊口垃圾无害化处置设备扶植工程4,000万元用于保障我市全国环保督察项目整改及平易近生项目,同时争取到270,000万元处理月川棚改和抱坡棚改等项目资金需求。别的,争取到置换债券资金26,000万元,利用低利率债券置换高利率银行贷款,极大的降低了我市财务成本。2015-2018年累计争取到置换债券共计1,450,367万元,目前我市高利钱债权已利用置换债券全数置换完毕。

  推进保障安居工程。投入240,969万元,用于保障三亚国际旅逛岛人才创业项目工程扶植、危房等项目扶植,保障月川、抱坡等棚改项目加速推进,不竭改善群众栖身。

  上半年,财务投入财产布局调整资金306,417万元。加大对旅逛业、会展业、航空业、邮轮业、金融业、互联网业、热带特色高效农业等方面补助进一步优化调整财务补助政策;支撑举办央视春晚海南分会场、中国体育庙会、克利伯全球风帆赛等各类大型体裁赛事勾当,推进旅逛财产提质增效;进一步提拔现代物流业、医疗健康财产、海洋财产、新兴科技财产、教育体裁财产等新兴财产分析贡献度。此中投入112,238万元,鼎力实施村落复兴计谋,加速推进农业现代化,加速热带特色高效农业成长,做好新时代的三农工做,鼎力推进农人增收。通过加大财务投入,不竭加强财产合作力,无效调整和优化财产布局,确保我市经济社会持续健康成长。同时,为推进商业区(港)扶植,激励表里资企业和国际组织(机构)正在三亚设立总部,阐扬总部经济堆积效应,制定了《三亚市推进总部经济成长暂行法子》,推进总部经济成长,进一步优化财产布局,加强经济稳中向好、实现高质量增加的动力。

  全市处所性基金收入944,741万元,完成预算的100.0%,同比增加38.2%,债权(转贷)收入389,499万元,加上上级补帮收入96,731万元、上年节余1,819万元,全市处所性基金总收入1,432,790万元,完成预算的100.5%。

  优先成长教育事业。教育收入93,334万元,加速教育现代化,完美我市中小学校根本设备扶植。此中拨付9,420万元推进附中三亚学校扶植;拨付26,000万元推进上海外国语大学附中三亚学校扶植;拨付2,296万元,落实市曲属学校教育补助政策各项经费,惠及各阶段市曲属学校教育学生38,154人次;拨付帮扶亏弱学校专项工做经费1,223万元,用于发放市曲属学校临聘教师经费及填补育才中小学长儿园公用经费不脚;拨付尝试中学等各合做办学项目经费1,950万元;拨付2,148万元用于完美我市中小学校根本设备扶植;拨付全市教师培训经费669万元,提高教师专业技术;拨付市曲属农村和城乡连系部公办中小学校养分早餐工程资金350万元,惠及5,973名农村权利教育学生;拨付1,909万元,鞭策教育均等化成长和改善办学前提;拨付平易近办教育资金655万元,支撑平易近办教育成长。

  全市处所一般公共预算收入808,014万元,同比增加13.5%,完成预算的50.5%,快于序时进度0.5个百分点。

  全市社会安全基金收入297,142万元,完成预算的128.7%,增支114,112万元,同比增加62.3%。

  为切实保障我市沉点工做资金需求,财务部分加大盘活存量资金力度,对市本级预算单元2017年度预算资金截至2018年3月31日的存量资金进行收受接管盘活利用,共计收受接管盘活存量资金309,011万元,通过盘活存量资金新增我市财力集顶用于我市急需收入的项目,用于保障三亚市西医院改扩建、三横、半岭温泉仲裁案裁决款子、海棠区财产园人才房项目(公租房)启动资金、凤凰沿街建建立体绿化工程、三亚市环河口慢行及景不雅工程、三亚市凤凰海岸景不雅提拔工程、三亚市河口海底人行地道工程、三亚市夜景灯光升级(五期)工程和南海渔村精品街区工程等沉点项目开展,阐扬了财务资金“稳增加、促、调布局、惠平易近生”的主要感化。

  上半年,投入256,458万元,支撑提拔城市管理办理程度,完美城市设备功能,全力提拔城市质量,加强“五网”设备扶植,三亚大桥沉建项目实现功能性通车,推进扶植南山“四个一”交通配套工程、三横、亚龙湾第二通道(一期)工程等项目,完美市政道收集,推进农村公六大工程。支撑建立全国文明城市,加大城市精品化力度,加强城乡分析整治,深化“巩卫”。

  (一)强化收入征管确保完成全年收入方针。财务部分继续抓实抓好财务收入征督工做,加大房地财产和建安业核查力度,强化地盘清理、企业所得税核查力度,阐扬从体税种拉动税收增加的感化,加大欠税逃缴力度,欠税及时脚额入库,组织好非税收入的及时入库,做到依法征收、应收尽收,健全数门联动机制,阐扬分析治税感化,确保一般公共预算收入实现预期增加方针,为保障经济社会成长及项目扶植供给充脚财力。

  财务部分不竭以立异为动力,统筹推进三亚财务成长,强化财务风险防备,全面提拔财务分析办理程度。正在全省的财务总决算、财务部分决算、会计办理工做考评、固定资产投资报表、财务办理绩效分析考评等五项省级评比中均获得全省第一名的好成就,并因而获得省级2,000万元励。一是积极落实巡视整改发觉的问题,修订完美《三亚市财务专项扶贫资金办理法子》,成立财务专项扶贫资金收入按期传递轨制,规范扶贫项目办理费的利用,制定出台《三亚市投资项目前期工做办理暂行法子》,规范投资项目前期工做;二是建章立制,制定下发《贯彻落实〈海南省就业补帮资金办理法子〉实施细则的通知》,提高及完美各项就业资金补助尺度,出台《三亚市公共卫生办事补帮资金办理暂行法子》,加强公共卫生办事补帮资金绩效办理;三是优化收入进度及库款查核传递轨制,无效推进预算单元加速收入进度,充实阐扬资金效益;四是连系审计署和省审计厅对我市的债权审计环境,进一步规范举债融资行为,及时做好债权的还本付息工做,严禁不规范的融资和违法违规采办办事行为,全面加强债权办理;五是审结投资项目工程预算274个,核定制价65亿元;六是全面推进采购网上商城使用和财务办理消息采购营业系统存案工做,勤奋营制我市优秀的营商;七是制定《三亚市2018年减轻企业承担工做实施方案》,减轻企业运营承担,激发经济成长潜力。

  支撑打好精准脱贫攻坚和。2018年共投入财务专项扶贫资金5,497万元,鞭策扶贫项目实施,上半年,财务专项扶贫资金累计收入3,359万元,收入进度为61.1%,比上级财求的42.0%收入进度快19.1个百分点。别的,放置18,278万元育扶贫、健康扶贫兜底保障、为贫苦人员采办安全、为贫苦人员代缴城乡居平易近根基医疗、养老安全和根本设备扶植扶贫等方面进行保障,多行动巩固提拔脱贫攻坚,实现精准脱贫,带动贫苦户脱贫致富。

  (二)强化项目预算施行促收入进度加速。严酷施行部分收入查核传递轨制,督促部分强化项目预算施行,切实加速财务收入,优化财务收入布局,把钱用好、用正在刀刃上,提高财务收入效益。成立健全沉点项目预算施行进度督导轨制,及时监测沉点项目、资金量较大的项目收入完成环境,自动上门帮帮预算单元处理碰到的问题进而加速项目收入,出格是抓好“双十步履”项目、十大为平易近办实事项目等方面收入进度,确保平易近生项目及时惠及全体市平易近,让老苍生实现更多获得感。

  上半年,我市财务预算施行环境总体较好,处所财务出入均超额完成了预算方针,可是仍然存正在部门部分收入进度较慢、部门项目预算收入进度畅后等布局性问题。下半年,财务工做将继续紧紧环绕市委、市核心工做,正在扶植海南商业试验区和中国特色商业港实践中怯当前锋、做好表率,不竭提高当家理财本事,帮推财产布局优化升级,加大生态文明扶植投入,倾力保障和改善平易近生,提拔城市分析管理办理,全力完成全年各项财务工做。

  全面提拔社会保障能力。社会保障和就业收入57,923万元,次要用于社会医疗、养老、救帮、优抚安设等各项社会保障工做,提高城乡居平易近根本养老金尺度和医疗安全财务补帮尺度,为贫苦人员代缴城乡居平易近医疗、养老安全。此中发放城乡低保金1,741万元,领取低保金5,600余人;发放高龄白叟补帮金895万元,享受高龄白叟补助7,759人;发放残疾人“两项补助”资金1,299万元。

  (六)强化财务本能机能办理确保完成全年方针。一是加速完美生态成效取财务转移领取资金分派相挂钩和成立健全形式多样、绩效导向的生态弥补机制,成立生态财务优先转移领取轨制,摸索成立横向转移领取轨制。二是继续加强债权办理和风险防控,规范我市债权举借行为。三是全面推进预算绩效办理,完美部分全体绩效考评轨制,健全预算绩效办理系统。四是动手摆设2018年预算调整及2019年部分预算编制及绩效评价工做。五是做功德业单元公车工做,对各参改事业单元公事用车轨制实施方案的节支率测算赐与指点,按发放合适发放前提人员的公事交通补助,牵头担任事业单元公事用车轨制打消车辆措置工做。六是继续做好行政事业性收费的清理工做,及时发布打消或免征的行政事业性收费、性基金收费目次。

  (五)充实阐扬本能机能帮力自贸区(港)扶植。全面落实好财务部分正在自贸区(港)扶植应承担的,加压,统筹整合财务资金,集中财力支撑三亚商业区和商业港扶植;摸索成立商业区(港)的财税轨制,积极共同省向地方争取到合适海南现实、愈加矫捷、更具吸引力的税收优惠政策系统;积极共同省相关部分向地方争取下放离岛免税相关办理权限等政策,实施愈加便当的离岛免税购物政策,实现离岛搭客全笼盖,提高免税购物限额,充实阐扬离岛购物免税政策的效应,推进建成国际旅逛消费核心;成立绿色产物采购轨制;共同省财务厅做好向国务院争取国度层面设立海南商业港扶植投资基金的相关事宜。

  从收入布局看,上半年,全市新建商品房网签面积92万平方米,下降60.8%,网签金额186.2亿元,下降65.7%,正在财税部分加大征管力度,沉点清缴企业所得税、地盘和积年欠税入库带动下,力促房地财产供给税收32.0亿元,增加29.2%,增速比客岁同期下降47.2个百分点;全市固定资产投资396.06亿元,同比增加5.4%,建安业税收完成35,205万元,同比增加22.9%,增速比客岁同期提高32.5个百分点;旅逛业总收入235.55亿元,同比增加14.8%,旅逛办事业税收收入完成139,707万元,同比增加32.6%,增速比客岁同期提高21.7个百分点。从以上数据来看,正在房地财产税收增速放缓的环境下,房地产税收贡献度下降缺口部门被旅逛办事业等其他行业税收增量贡献度填补,我市财务收入对房地产的依赖度正在逐渐削减,财产布局调整结果逐渐,财务收入质量持续提高。对上级财力贡献显著提高,上半年共计上划地方和省级财力912,991万元,增加37.9%,此中:上划地方财力551,628万元,增加36.2%,上划省级财力361,363万元,增加40.6%。

  全市性基金收入335,498万元(此中国有地盘利用权出让金收入269,022万元),同比增加3.1%,完成预算的38.8%。

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